2023年度
武威市凉州区人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受武威市人民检察院的领导并对其负责。
2.依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。
3.根据区委、武威市人民检察院的指示、工作部署，确定我院检察工作任务，组织贯彻落实。
4.对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
5.对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。
6.对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。
7.依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。
8.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
9.派驻乡镇检察室负责开展法律监督，协助侦监、公诉部门对基层派出所、基层法庭等执法、司法活动进行监督；负责监督乡镇、村级组织政务、财务、重大项目等应当公开的事项等工作。
二、机构设置
本单位内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部8个职能部门和8个派驻乡镇检察室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1 Z01表）
二、收入决算表（见附件1 Z03表）
三、支出决算表（见附件1 Z04表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1 Z01_1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1 Z07表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1 Z08_1表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1 Z09表，本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1 Z11表，本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1 F03表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2540.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.85万元,下降1.89%,主要原因是本单位2023年度人员较上年有减少，本单位2023年度开展项目较2022年度有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2432.30万元,其中：财政拨款收入2160.47万元,占88.82%；其他收入271.83万元,占11.18%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2255.51万元,其中：基本支出1809.15万元,占80.21%；项目支出446.36万元,占19.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2192.98万元。与上年相比,各减少188.54万元,下降7.92%。主要原因是本单位2023年度人员较上年有减少，本单位2023年度开展项目较2022年度有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2154.42万元,较上年决算数减少64.31万元,下降2.9%。主要原因是本单位2023年度人员较上年有减少，包括退休人员及调出人员，本单位2023年度开展项目较2022年度有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2154.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出1869.86万元,占86.79%；；社会保障和就业支出138.77万元,占6.44%；卫生健康支出67.83万元,占3.15%；住房保障支出77.96万元,占3.62%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2184.51万元,支出决算为2154.42万元,完成年初预算的98.62%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1797.57万元,支出决算为1869.86万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年度结转项目资金较多。
2．社会保障和就业支出年初预算数为146.81万元,支出决算为138.77万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度人员较上年有减少，包括退休人员及调出人员。
3．卫生健康支出年初预算数为98.15万元,支出决算为67.83万元,完成年初预算的69.11%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度人员较上年有减少，包括退休人员及调出人员。
4．住房保障支出年初预算数为141.98万元,支出决算为77.96万元,完成年初预算的54.91%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度人员较上年有减少，包括退休人员及调出人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1712.98万元。其中：
人员经费1479.95万元,较上年决算数减少176.7万元,下降10.67%,主要原因是本单位2023年度人员较上年有减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费233.03万元,较上年决算数增加26.89万元,增长13.05%,主要原因是本单位2023年度办案量、法律宣传次数都较2022年度有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为41.18万元,支出决算为37.01万元,决算数小于预算数的本单位贯彻落实过紧日子政策要求，全力压减三公经费。较上年决算数增加25.18万元,增长212.82%,主要原因是本单位2023年度新购执法执勤用车1辆。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年、2023年均未安排出国项目。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.00万元,支出决算为36.49万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位新购执法执勤车辆总价为24.9万元，本单位2023年度全力压减公务用车运行维护费，较上年决算数增加24.92万元,增长215.5%,主要原因是本单位2023年度新购执法执勤用车1辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.90万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位新购执法执勤车辆总价为24.9万元，较上年决算数增加24.9万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.59万元,决算数小于预算数的本单位2023年度全力压减公务用车运行维护费，较上年决算数增加0.02万元,增长0.2%，本单位2023年度全力压减公务用车运行维护费，但办案量有所增多且油价不断上涨。
3. 公务接待费全年预算数为4.18万元,支出决算为0.52万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则、中央、省市委和上级院“过紧日子”要求，从严控制公务接待行为，大力压减在外接待次数，同时严格控制接待标准，2023年度公务接待支出较少，较上年决算数增加0.25万元,增长96.53%,主要原因是各部门业务量增多，调研指导增多导致接待人数增加。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。
其他国内公务接待支出0.52万元。主要是上级部门以及其他外地单位的调研、指导、交流研讨等。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待8批次51人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出233.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修（护）费、水费、电费等，机关运行经费较上年决算数增加26.89万元,增长13.04%,主要原因是办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出增加；本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位2023年度无会议费支出；本年度培训费支出4.55万元,较上年决算数增加3.75万元,增长468.75%,主要原因是本单位2023年度参加新任公务员培训人员包括2021年度新进人员、2022年度新进人员，且业务部门参加各类业务培训增多。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计70.14万元,其中：政府采购货物支出33.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.04万元。授予中小企业合同金额70.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额70.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆，其他用车主要是本单位存在历史遗留问题，为未下账车辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的65.21%。从评价情况来看,在预算执行过程中，我院积极组织开展绩效目标管理，绩效目标已按时完成。组织绩效中期监控工作的开展，完成1至6月、1至9月中期绩效监控系统填报及报告工作。发现问题立即改正，并在之后的工作和规划中加以参考。经自评2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为93.11分，评价结果为“优秀”。
二、绩效自评结果（详见附件2、3）
我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务保障经费等2个项目绩效自评结果。
1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.88分。项目全年预算数为210万元,执行数为176.5万元,完成预算的84.05%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，基本完成；二是产出指标，基本完成；三是效益指标，基本完成；四是满意度指标，基本完成。发现的主要问题及原因：一是全年支付率不高；二是效益指标有较大提升空间。下一步改进措施：一是进一步做好规划，按照计划按时支出；二是加强对效益指标值设定的准确性。
2.“检察业务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为90万元,执行数为87万元,完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，基本完成；二是产出指标，基本完成；三是效益指标，基本完成；四是满意度指标，基本完成。发现的主要问题及原因：一是指标值设置不准确；二是效益指标有较大提升空间。下一步改进措施：加强对指标值设定的准确性。
三、部门绩效评价结果
我院确定检察业务保障经费作为重点绩效评价项目。2023年我院检察业务保障经费年初预算资金90万元，全年预算资金为90万元。截至2023年12月31日，该项目累计支出87万元，预算执行率为96.67%。本年度我院通过合理利用检察业务保障经费，缓解办案办公经费紧张、装备不足局面，进一步提高办案资金配备情况及办案装备配备标准，为凉州区人民检察院落实司法为民，提升检察办案质效，完善便民服务提供有力的保障。经综合评价与分析，2023年检察业务保障经费项目支出绩效评价最终得分为95.67分，评价结果为“优秀”（详见附件2）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：武威市凉州区人民检察院决算公开表
附件2：武威市凉州区人民检察2023年度检察业务保障经费绩效自评报告
附件3：武威市凉州区人检察院2023年度省级部门预算执行情况绩效自评报告
