目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1．主要职能
（一）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受武威市人民检察院的领导并对其负责。
（二）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。
（三）根据区委、武威市人民检察院的指示、工作部署，确定我区检察工作任务，组织贯彻落实。
（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（五）对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。
（六）对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。
（七）依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。
（八）人民检察院履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。
（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
二、机构设置
1．机构情况，包括当年变动情况及原因
机关内设机构8个，与2021年度相比无变化，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部；另设8个派驻乡镇检察室。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因
全院总编制数86人。其中：行政政法编制76人。年末实有干警77人，省聘书记员35人。与2021年相比，退休4人，调离1人，调入1人，录用6人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2589.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少177.43万元,下降6.41%,主要原因是工资调整，社保、公积金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2170.57万元,其中：财政拨款收入2002.22万元,占92.24%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入168.35万元,占7.76%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2350.88万元,其中：基本支出1994.94万元,占84.86%；项目支出355.93万元,占15.14%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2381.52万元。与上年相比,各减少107.47万元,下降4.32%。主要原因是工资调整，社保、公积金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2218.73万元,较上年决算数增加109.04万元,增长5.17%。主要原因是工资调整，社保、公积金增加。
1．公共安全支出年初预算数为1696.07万元,支出决算为1916.37万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的主要原因为地方财政拨付的取暖费以及省级财政拨付的第二批政法转移支付资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为95.19万元,支出决算为95.19万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为67.04万元,支出决算为67.04万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为140.13万元,支出决算为140.13万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1862.79万元。其中：
人员经费1656.65万元,较上年决算数增加234.19万元,增长16.46%,新招录人员6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费206.14万元,较上年决算数减少17.43万元,下降7.8%,抓紧落实过苦日子要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出206.14万元,机关运行经费主要用于开始，水电费、暖气费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少17.43万元,下降7.8%,紧抓落实过苦日子的政策要求，压减费用。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少0.79万元,下降49.69%,本年度疫情影响，外出培训较少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计241.87万元,其中：政府采购货物支出52.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189.73万元。授予中小企业合同金额241.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额241.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要因历史遗留问题未下账，单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.95万元,支出决算为11.83万元,决算数小于预算数的本单位2022年度公车外出受疫情影响大幅度减少，培训、会议次数大幅降低，较上年决算数减少3.44万元,下降22.53%,2022年度公车外出受疫情影响大幅度减少，培训、会议次数大幅降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.80万元,支出决算为11.57万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度公车外出受疫情影响大幅度减少,较上年决算数减少3.6万元,下降23.75%,主要原因是2022年度公车外出受疫情影响大幅度减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为15.80万元,支出决算为11.57万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度公车外出受疫情影响大幅度减少,较上年决算数减少3.6万元,下降23.75%,主要原因是2022年度公车外出受疫情影响大幅度减少。
3.公务接待费全年预算数为5.15万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的受疫情影响公务接待大幅减少，较上年决算数增加0.16万元,增长153.28%,主要原因是受疫情影响公务接待大幅减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待2批次26人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金280万元,占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出280万元。从评价情况来看,全年绩效评价结果为优秀
(二)绩效自评结果
详见附件
(三)部门绩效评价结果
详见附件
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1： 
武威市凉州区人民检察院2022年决算公开说明.docx 
附件1：2022年度武威市凉州区人民检察院决算公开表.xlsx 附件3：武威市凉州区人民检察院2022年预算执行情况单位自评报告.docx 附件2：武威市凉州区人民检察院2022年度省级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx 附件4：武威市凉州区人民检察院检察业务保障经费绩效自评报告.docx
